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平江县文化广电新闻出版局2018年部门决算编报说

  平江县文化广电新闻出版局是主管文化艺术的行政管理机构、县政府组阁局,属县政府和县委宣传部双重管辖,同时接受上级文化行政主管部门的领导。其职责是贯彻党的文学艺术方针、政策,组建管理县直文学艺术单位和乡镇文化事业机构及设施,培训文化艺术队伍,组织群众文艺创作和文化活动,负责演出和文化市场管理,保护、管理历史文化遗产,执行出版发行法规法律,保护知识产权,繁荣文化艺术事业,建设社会主义精神文明。

  从预算单位构成看,平江县文化广电新闻出版局部门决算包括局机关本级决算8个内设机构:办公室、法规股、文艺股、社会文化股、科技股、新闻出版和版权管理股、文化产业管理股、政工人事股,所属8个二级机构均为一级预算单位不包含在本机决算中。

  2018年度收、支总计612.57万元,与2017年相比,收、支总计增加101.38万元,增长19.83%。主要原因是三个方面:一是机构改革,人员合并增加;二是人力资源事务人才引进;三是文化体育与传媒的项目增加。

  2018年收入612.57万元,其中:一般公共预算拨款收入612.57万元,比上年增加32.1%。占本年总收入100%。

  本年支出合计541.35万元,其中:基本支出255.65万元,占本年总支出47.22%。项目支出285.7万元,占本年总支出52.78%。

  2018年度财政拨款收、支总计612.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加101.38万元,增长19.83%。主要原因是:(1)一般公共服务支出36.36万元,比上年减少22.1%;(2)文化体育与传媒支出452.34万元,比上年增加15.55%;(3)社会保障和就业支出42.05万元,比上年增加103%;(4)住房保障支出10.61万元,比上年增加116.97%。(5)年末结转和结余71.22万元。

  2018年度财政拨款支出541.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加78万元,增加16.74%。主要原因是机构改革人员合并、人才引进等导致系列财政经费拨款增加。

  一般公共预算拨款支出541.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出36.36万元,占6.72%。文化体育与传媒支出452.34万元,占83.56%。社会保障和就业支出42.05万元,占7.77%。住房保障支出10.61万元,占1.96%。

  2018年度财政拨款支出年初预算为421.77万元,支出决算为541.35万元,完成年初预算的128.35%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费增加,其中:按经济分类:工资福利支出200.04万元,比上年增加21.93%。商品和服务支出54.84万元,比上年增加9.48%。对个人和家庭的补助0.78万元,比上年减少93.49%。项目支出285.7万元,比上年增加20.24%。

  平江县文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出255.65万元。其中:

  人员经费200.81万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费54.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元,支出决算数为5万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为5万元,占100%。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.79万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  (一)加强组织领导,健全工作机制。我局高度重视专项转移支付绩效自评工作,由主管财经副局长钟立龙牵头,统筹协调推进绩效自评工作。绩效自评启动后,钟局长多次召集二级机构负责人、乡镇示范点负责人动员会会、碰头会、督战会,要求各单位整合力量,分工负责,协同推进。

  (二)落实自评标准,狠抓自评质量。通过项目资金绩效自评得知,我局项目资金均已落实到位,实现专款专用,管理规范,文化阵地使用率不断提高,群众文化活动日益增加。以取得最大的社会效益为目的进行文艺创作。

  平江县文化广电新闻出版局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。 (二)政府采购支出情情况

  本年度政府采购计划采购总额0.1万元,其中:货物0.1万元;本年度政府采购实际采购总额0.1万元,其中:货物0.1万元。

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、派及工商?

  文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

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